1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02040320
Dados do Empenho:

Número:02010100

Valor Total do Empenho:R$ 95.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.835,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010100.003

Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 12.606,53

Mais Detalhes

Pagamento 02040320

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.388,32

Valor Líquido Pago: R$ 12.606,53

Histórico:

Voltar