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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010100

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 95.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.835,04

Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse do Gabinete do Prefeito.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010100.00302/04/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
02010100.00225/02/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
02010100.00104/02/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020249GABINET02010100FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
27/02/202527020034GABINET02010100FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
02/04/202502040320GABINET02010100FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
Lista de Anulações
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