- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010774.003
Número:02010774
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 133.731,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 316.268,24
Número:101004/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.326.964,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.326.964,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024062801
Valor Total do Contrato:R$ 2.326.964,92
Valor Empenhado:R$ 660.657,11
Saldo a empenhar:R$ 1.666.307,81
Liquidação: 02010774.003
Liquidada em: 24/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 415853
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 47.412,37
Valor Líquido: R$ 47.298,58
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 02/04/2025
Histórico:
Serviço de fornecimento de gás natural (GN) para Usina de Asfalto, durante o mês de Março de 2025, acrescida da retenção do IRRF no valor de R$ 113,79.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23799 | GÁS NATURAL (METRO CÚBICO) | R$ 47.412,37 | 1,00 | R$ 47.412,37 | |
| Total Bruto | R$ 47.412,37 | ||||
| Total Liquido | R$ 47.412,37 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/03/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.73.759.185/0001-96.55.001.000415853.1.03192906.9
Número do Protocolo: 223250031418268
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0011 - Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural | Extraorçamentário | R$ 47.412,37 | 0,24% | R$ 113,79 |