- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010866.003
Número:02010866
Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90
Valor Total Liquidado:R$ 26.211,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.553,57
Número:14.029/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023050402
Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32
Valor Empenhado:R$ 396.889,95
Saldo a empenhar:R$ 186.355,37
Liquidação: 02010866.003
Liquidada em: 08/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9956
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.416,74
Valor Líquido: R$ 9.416,74
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 02/04/2025
Histórico:
SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11099 | REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO) | R$ 104,02 | 12,00 | R$ 1.248,24 | |
| #11097 | REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO) | R$ 263,50 | 31,00 | R$ 8.168,50 | |
| Total Bruto | R$ 9.416,74 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.416,74 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 462143420