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- Liquidação Nº 03020345.002
Número:03020345
Valor Total do Empenho:R$ 141.270,72
Valor Total Liquidado:R$ 34.589,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.681,54
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013009
Valor Total do Contrato:R$ 194.247,24
Valor Empenhado:R$ 141.270,72
Saldo a empenhar:R$ 52.976,52
Liquidação: 03020345.002
Liquidada em: 08/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.658,84
Valor Líquido: R$ 17.658,84
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 03/04/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de março/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19769 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - FRENTE CRISTÃ (SERVIÇO) | R$ 145,70 | 114,00 | R$ 16.609,80 | |
| #24771 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - FRENTE CRISTÃ (SERVIÇO) | R$ 174,84 | 6,00 | R$ 1.049,04 | |
| Total Bruto | R$ 17.658,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.658,84 | ||||