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- Liquidação Nº 03020365.002
Número:03020365
Valor Total do Empenho:R$ 467.405,60
Valor Total Liquidado:R$ 70.227,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.178,20
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013029
Valor Total do Contrato:R$ 642.682,70
Valor Empenhado:R$ 467.405,60
Saldo a empenhar:R$ 175.277,10
Liquidação: 03020365.002
Liquidada em: 09/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 38.027,70
Valor Líquido: R$ 38.027,70
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 03/04/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de março/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34803 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - PROJETO BETEL (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 125,00 | R$ 36.425,00 | |
| #34804 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - PROJETO BETEL (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 5,00 | R$ 1.602,70 | |
| Total Bruto | R$ 38.027,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 38.027,70 | ||||