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- Liquidação Nº 02010132.005
Número:02010132
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.182.991,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.817.008,59
Liquidação: 02010132.005
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 6.762,40
Valor Líquido: R$ 5.756,50
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. AJUSTE MENSAL - MARÇO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 6.762,40 | 1,00 | R$ 6.762,40 | |
| Total Bruto | R$ 6.762,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.762,40 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 648,25 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 357,65 |
Total das Retenções: R$ 1.005,90