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  4. Pagamento Nº 08040185
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.182.991,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.817.008,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010132.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.762,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.756,50

Mais Detalhes

Pagamento 08040185

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.762,40

Valor Líquido Pago: R$ 5.756,50

Histórico:

REF. AJUSTE MENSAL - MARÇO/2025

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