1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010076.005
Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010076.005

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.472,49

Valor Líquido: R$ 1.472,49

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.472,491,00R$ 1.472,49
Total BrutoR$ 1.472,49
Total LiquidoR$ 1.472,49
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.472,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804018808/04/2025R$ 1.472,49