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Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010076.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.472,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.472,49

Mais Detalhes

Pagamento 08040188

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.472,49

Valor Líquido Pago: R$ 1.472,49

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSAL

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