1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010347.013
Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 309.016,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.037.983,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.013

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.100,40

Valor Líquido: R$ 1.942,88

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 03.comp. março/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.100,401,00R$ 2.100,40
Total BrutoR$ 2.100,40
Total LiquidoR$ 2.100,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 157,52
Total das Retenções: R$ 157,52
Total Pago: R$ 2.100,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804021308/04/2025R$ 2.100,40