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  4. Pagamento Nº 08040213
Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 309.016,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.037.983,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010347.013

Valor Total da Liquidação:R$ 2.100,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.942,88

Mais Detalhes

Pagamento 08040213

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.100,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.942,88

Histórico:

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