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- Liquidação Nº 02010036.005
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43
Liquidação: 02010036.005
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 209.139,76
Valor Líquido: R$ 174.944,09
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS - GABINETELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 209.139,76 | 1,00 | R$ 209.139,76 | |
| Total Bruto | R$ 209.139,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 209.139,76 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 20.719,22 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 13.476,45 |
Total das Retenções: R$ 34.195,67