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  4. Pagamento Nº 08040227
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010036.005

Valor Total da Liquidação:R$ 209.139,76

Valor Total Liquidado:R$ 174.944,09

Mais Detalhes

Pagamento 08040227

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 209.139,76

Valor Líquido Pago: R$ 174.944,09

Histórico:

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