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- Liquidação Nº 02010764.003
Número:02010764
Valor Total do Empenho:R$ 185.457,60
Valor Total Liquidado:R$ 113.164,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.293,21
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 02010764.003
Liquidada em: 23/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793392
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 21.546,44
Valor Líquido: R$ 21.546,44
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 10/04/2025
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 01 à 31/03/2025 NF 793392Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 21.546,44 | 1,00 | R$ 21.546,44 | |
| Total Bruto | R$ 21.546,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 21.546,44 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 129N.4954.7281.3713699-Y