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  4. Pagamento Nº 24040240
Dados do Empenho:

Número:02010764

Valor Total do Empenho:R$ 185.457,60

Valor Total Liquidado:R$ 113.164,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.293,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010764.003

Valor Total da Liquidação:R$ 21.546,44

Valor Total Liquidado:R$ 21.546,44

Mais Detalhes

Pagamento 24040240

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 21.546,44

Valor Líquido Pago: R$ 21.546,44

Histórico:

período 01 à 31/03/2025 NF 793392

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