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- Liquidação Nº 05030082.001
Número:05030082
Valor Total do Empenho:R$ 122.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.500,00
Número:14.054/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021110314
Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00
Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00
Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00
Liquidação: 05030082.001
Liquidada em: 24/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 646
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.250,00
Valor Líquido: R$ 15.250,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19882 | LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO) | R$ 3.050,00 | 5,00 | R$ 15.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 15.250,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.250,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 474962729