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  4. Liquidação Nº 02010150.003
Dados do Empenho:

Número:02010150

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.468,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.531,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010150.003

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.410,00

Valor Líquido: R$ 10.115,34

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.410,001,00R$ 10.410,00
Total BrutoR$ 10.410,00
Total LiquidoR$ 10.410,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 294,66
Total das Retenções: R$ 294,66
Total Pago: R$ 10.410,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504009815/04/2025R$ 10.410,00