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  4. Pagamento Nº 15040098
Dados do Empenho:

Número:02010150

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.468,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.531,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010150.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.115,34

Mais Detalhes

Pagamento 15040098

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.410,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.115,34

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO

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