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- Liquidação Nº 05030049.001
Número:05030049
Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 59.181,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290.818,58
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.328.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.931.995,95
Liquidação: 05030049.001
Liquidada em: 22/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300170014612
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.260,96
Valor Líquido: R$ 4.365,27
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025. CONTRATO: 1490.21.12.27.03.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 5.260,96 | 1,00 | R$ 5.260,96 | |
| Total Bruto | R$ 5.260,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.260,96 | ||||