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  4. Liquidação Nº 03020004.003
Dados do Empenho:

Número:03020004

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.032,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.967,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020004.003

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.370,47

Valor Líquido: R$ 3.342,39

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.março/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.370,471,00R$ 3.370,47
Total BrutoR$ 3.370,47
Total LiquidoR$ 3.370,47
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 28,08
Total das Retenções: R$ 28,08
Total Pago: R$ 3.370,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504011715/04/2025R$ 3.370,47