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Dados do Empenho:

Número:03020004

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.032,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.967,28

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Dados da Liquidação:

Número:03020004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.370,47

Valor Total Liquidado:R$ 3.342,39

Mais Detalhes

Pagamento 15040117

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.370,47

Valor Líquido Pago: R$ 3.342,39

Histórico:

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