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  4. Liquidação Nº 03030026.002
Dados do Empenho:

Número:03030026

Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 260.338,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030026.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.396,70

Valor Líquido: R$ 22.396,70

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 28/03/2025

Histórico:

REF. AUX. TRANSPORTE - MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.396,701,00R$ 22.396,70
Total BrutoR$ 22.396,70
Total LiquidoR$ 22.396,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103017131/03/2025R$ 22.396,70