Empenho:03030026
Empenhada em: 03/03/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 260.338,09
Valor Total Anulado:R$ 5.661,91
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fonte:2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte, destinados aos servidores municipais lotados nas Unidades de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação deste Município.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03030019 | 03/03/2025 | PARCIAL | R$ 5.661,91 |