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Dados do Empenho:

Número:03030026

Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 260.338,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03030026.002

Valor Total da Liquidação:R$ 22.396,70

Valor Total Liquidado:R$ 22.396,70

Mais Detalhes

Pagamento 31030171

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 22.396,70

Valor Líquido Pago: R$ 22.396,70

Histórico:

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