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- Liquidação Nº 02010963.004
Número:02010963
Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.762.413,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.270,14
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60
Valor Empenhado:R$ 23.243.721,33
Saldo a empenhar:R$ 9.957.204,27
Liquidação: 02010963.004
Liquidada em: 06/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13447
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 110.128,10
Valor Líquido: R$ 110.128,10
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 15/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13447 - FEVEREIRO - COAPH USAMA/24H/UNID.URGENCIA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 25,995836 | R$ 66.432,87 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.772,48 | 14,259724 | R$ 39.534,80 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.160,40 | 1,000007 | R$ 4.160,43 | |
| Total Bruto | R$ 110.128,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 110.128,10 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 497149173