- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010947.003
Número:02010947
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 7.208,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.135,23
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05
Valor Empenhado:R$ 153.392,06
Saldo a empenhar:R$ 266.428,99
Liquidação: 02010947.003
Liquidada em: 29/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793405
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.593,94
Valor Líquido: R$ 1.593,94
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 16/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.593,94 | 1,00 | R$ 1.593,94 | |
| Total Bruto | R$ 1.593,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.593,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 198Q874711189606199X