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  4. Liquidação Nº 10020024.006
Dados do Empenho:

Número:10020024

Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.623,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.501,90

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

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Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 983.025,00

Saldo a empenhar:R$ 7.870.841,66

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Liquidação: 10020024.006

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3169

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.008,00

Valor Líquido: R$ 7.911,90

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 16/04/2025

Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11782AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 88,0091,00R$ 8.008,00
Total BrutoR$ 8.008,00
Total LiquidoR$ 8.008,00
NÚMERO DA NOTA: 3169

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.31.435.975/0001-76.55.001.000003169.1.47840819.6

Número do Protocolo: 223250035249677

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 8.008,001,20%R$ 96,10
Total das Retenções: R$ 96,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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