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- Liquidação Nº 02011155.003
Número:02011155
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.950,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.549,64
Número:020101/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020124111801
Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Saldo a empenhar:R$ 140.500,00
Liquidação: 02011155.003
Liquidada em: 23/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 372864
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.186,04
Valor Líquido: R$ 1.186,04
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 22/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DO PROCON, PARA O PERÍODO DE MARÇO 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 1.186,04 | 1,00 | R$ 1.186,04 | |
| Total Bruto | R$ 1.186,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.186,04 | ||||