Número:020101/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020124111801
Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Saldo a empenhar:R$ 140.500,00
Empenho:02011155
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.501,93
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.998,07
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 140.500,00
Projeto/Atividade:2.449 - Funcionamento do PROCON Municipal
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERV. DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PROD. E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERV. EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATEND. DISPONIBILIZADOS, DE INTERESSE DO PROG. MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, ÓRGÃO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. PARA O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 7.500,00 | 1,00 | R$ 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |