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  4. Liquidação Nº 02011109.003
Dados do Empenho:

Número:02011109

Valor Total do Empenho:R$ 22.853,66

Valor Total Liquidado:R$ 19.911,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.941,67

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Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149024050601

Valor Total do Contrato:R$ 139.082,79

Valor Empenhado:R$ 104.402,66

Saldo a empenhar:R$ 34.680,13

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Liquidação: 02011109.003

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 910560

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.968,31

Valor Líquido: R$ 4.729,83

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 24/04/2025

Histórico:

Serviços prestados em Março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23873ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,001,00R$ 2.498,00
#23874ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95202,00R$ 1.201,90
#27088TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,02169,06R$ 3,38
#27089TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,06234,36R$ 14,06
#23876ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,001,00R$ 998,00
#23877FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,981,00R$ 103,98
#27094TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,060,20R$ 0,01
#24238ASSINATURA TRÊS DÍGITOS (MÊS)R$ 148,981,00R$ 148,98
Total BrutoR$ 4.968,31
Total LiquidoR$ 4.968,31
NÚMERO DA NOTA: 910560

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/04/2025

Número de Série: 41

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 4.968,314,80%R$ 238,48
Total das Retenções: R$ 238,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405014414/05/2025R$ 4.968,31