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- Liquidação Nº 02010256.004
Número:02010256
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.159,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 386.840,24
Liquidação: 02010256.004
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.523,27
Valor Líquido: R$ 791,56
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.523,27 | 1,00 | R$ 1.523,27 | |
| Total Bruto | R$ 1.523,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.523,27 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 526,00 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 114,32 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 91,39 |
Total das Retenções: R$ 731,71