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Dados do Empenho:

Número:02010256

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.159,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 386.840,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010256.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.523,27

Valor Total Liquidado:R$ 791,56

Mais Detalhes

Pagamento 29040029

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.523,27

Valor Líquido Pago: R$ 791,56

Histórico:

PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIO

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