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  4. Liquidação Nº 02010254.006
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.343,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 278.656,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010254.006

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 83.921,71

Valor Líquido: R$ 64.102,10

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - COMISSIONAADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 83.921,711,00R$ 83.921,71
Total BrutoR$ 83.921,71
Total LiquidoR$ 83.921,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.692,70
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.447,57
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.700,23
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 6.979,11
Total das Retenções: R$ 19.819,61
Total Pago: R$ 83.921,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904002329/04/2025R$ 83.921,71