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  4. Pagamento Nº 29040023
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.343,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 278.656,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010254.006

Valor Total da Liquidação:R$ 83.921,71

Valor Total Liquidado:R$ 64.102,10

Mais Detalhes

Pagamento 29040023

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 83.921,71

Valor Líquido Pago: R$ 64.102,10

Histórico:

PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - COMISSIONAADOS

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