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  4. Liquidação Nº 01040053.001
Dados do Empenho:

Número:01040053

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.356,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.143,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040053.001

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.356,33

Valor Líquido: R$ 6.964,32

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO - EJA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.356,331,00R$ 8.356,33
Total BrutoR$ 8.356,33
Total LiquidoR$ 8.356,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 834,99
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 557,02
Total das Retenções: R$ 1.392,01
Total Pago: R$ 8.356,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904049329/04/2025R$ 8.356,33