1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040493
Dados do Empenho:

Número:01040053

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.356,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.143,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040053.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.356,33

Valor Total Liquidado:R$ 6.964,32

Mais Detalhes

Pagamento 29040493

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.356,33

Valor Líquido Pago: R$ 6.964,32

Histórico:

Voltar