1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010285.005
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 233.362,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 306.637,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.005

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 51.760,88

Valor Líquido: R$ 42.943,12

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - COMISSIONADOS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 51.760,881,00R$ 51.760,88
Total BrutoR$ 51.760,88
Total LiquidoR$ 51.760,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.468,85
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 802,20
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.506,75
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.942,61
Vale TransportePagar/RecolherR$ 45,86
Faltas*Pagar/RecolherR$ 51,49
Total das Retenções: R$ 8.817,76
Total Pago: R$ 51.760,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904062929/04/2025R$ 51.760,88