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  4. Liquidação Nº 02010248.012
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.012.464,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.587.535,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.012

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.587,97

Valor Líquido: R$ 25.218,21

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif - Comp. Abr/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 32.587,971,00R$ 32.587,97
Total BrutoR$ 32.587,97
Total LiquidoR$ 32.587,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 641,14
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.473,86
Vale TransportePagar/RecolherR$ 268,48
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.761,67
Total das Retenções: R$ 7.369,76
Total Pago: R$ 32.587,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904114129/04/2025R$ 32.587,97