1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010249.017
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 607.716,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.692.283,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.017

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 122.714,12

Valor Líquido: R$ 102.637,44

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Abr/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 122.714,121,00R$ 122.714,12
Total BrutoR$ 122.714,12
Total LiquidoR$ 122.714,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 423,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 11.067,99
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.024,92
Vale TransportePagar/RecolherR$ 49,00
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,45
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 387,58
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.758,38
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.767,11
Total das Retenções: R$ 20.076,68
Total Pago: R$ 122.714,12 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904115429/04/2025R$ 122.714,12