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  4. Liquidação Nº 02010249.018
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 607.716,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.692.283,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.018

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 44.597,49

Valor Líquido: R$ 39.383,80

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Abr/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 44.597,491,00R$ 44.597,49
Total BrutoR$ 44.597,49
Total LiquidoR$ 44.597,49
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 902,03
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.509,67
Vale TransportePagar/RecolherR$ 138,06
Faltas*Pagar/RecolherR$ 50,95
SUDACREDPagar/RecolherR$ 192,98
Total das Retenções: R$ 5.213,69
Total Pago: R$ 44.597,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904116529/04/2025R$ 44.597,49