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Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.682,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.317,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.009

Liquidada em: 16/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.786,96

Valor Líquido: R$ 2.753,52

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 06/05/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Maio de 2025 da Aterro Sanitário, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 33,44, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.786,961,00R$ 2.786,96
Total BrutoR$ 2.786,96
Total LiquidoR$ 2.786,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 33,44
Total das Retenções: R$ 33,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905004319/05/2025R$ 2.786,96