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  4. Liquidação Nº 02010325.004
Dados do Empenho:

Número:02010325

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 18.084,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.765,53

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:051022070401

Valor Total do Contrato:R$ 611.254,50

Valor Empenhado:R$ 168.670,52

Saldo a empenhar:R$ 442.583,98

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Liquidação: 02010325.004

Liquidada em: 16/05/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804607

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.478,61

Valor Líquido: R$ 4.478,61

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 09/05/2025

Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso nos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Período de consumo de 01/04/2025 à 30/04/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 4.478,611,00R$ 4.478,61
Total BrutoR$ 4.478,61
Total LiquidoR$ 4.478,61
NÚMERO DA NOTA: 804607

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 923R.2144.7324.8214699-X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905001919/05/2025R$ 4.478,61