1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 06050003.003
Dados do Empenho:

Número:06050003

Valor Total do Empenho:R$ 307.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.745,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 229.854,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 983.025,00

Saldo a empenhar:R$ 7.870.841,66

Mais Detalhes

Liquidação: 06050003.003

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3209

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.065,20

Valor Líquido: R$ 38.596,42

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 09/05/2025

Histórico:

Aquisição de brita para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16776BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,90508,00R$ 39.065,20
Total BrutoR$ 39.065,20
Total LiquidoR$ 39.065,20
NÚMERO DA NOTA: 3209

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.31.435.975/0001-76.55.001.000003209.1.48472469.0

Número do Protocolo: 223250045145290

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 39.065,201,20%R$ 468,78
Total das Retenções: R$ 468,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.