Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 983.025,00

Saldo a empenhar:R$ 7.870.841,66

Empenho:06050003

Empenhada em: 06/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total do Empenho:R$ 307.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 183.806,38

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.793,62

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 7.870.841,66


Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

Valor que se empenha visando fazer face a aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente o lote 05, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.01, com fundamento no pregão eletrônico n° 10.002/2024 e ata de registro de preço n°10.004/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16776 BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,904.000,00R$ 307.600,000,002.390,201.609,80
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
06050003.00827/06/20253247R$ 39.849,58
R$ 39.849,58
06050003.00723/05/20253222R$ 8.305,20
R$ 0,00
06050003.00623/05/20253221R$ 15.456,90
R$ 0,00
06050003.00523/05/20253220R$ 13.457,50
R$ 0,00
06050003.00423/05/20253210R$ 28.991,30
R$ 0,00
06050003.00313/05/20253209R$ 39.065,20
R$ 0,00
06050003.00213/05/20253208R$ 13.611,30
R$ 0,00
06050003.00113/05/20253207R$ 25.069,40
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/05/202522050177SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3207R$ 25.069,40
22/05/202522050173SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3208R$ 13.611,30
22/05/202522050182SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3209R$ 39.065,20
26/05/202526050041SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3210R$ 28.991,30
26/05/202526050047SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3220R$ 13.457,50
26/05/202526050045SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3221R$ 15.456,90
26/05/202526050043SEINFRA06050003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3222R$ 8.305,20
Lista de Anulações
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