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  4. Liquidação Nº 05030049.002
Dados do Empenho:

Número:05030049

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.181,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290.818,58

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40

Valor Empenhado:R$ 4.328.545,45

Saldo a empenhar:R$ 1.931.995,95

Mais Detalhes

Liquidação: 05030049.002

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300350396968

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 53.799,50

Valor Líquido: R$ 52.864,64

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 13/05/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 53.799,501,00R$ 53.799,50
Total BrutoR$ 53.799,50
Total LiquidoR$ 53.799,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905003019/05/2025R$ 53.799,50