- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010771.012
Número:02010771
Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05
Valor Total Liquidado:R$ 519.073,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.473,36
Número:149022041101IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022050901
Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10
Valor Empenhado:R$ 4.431.572,94
Saldo a empenhar:R$ 3.921.823,16
Liquidação: 02010771.012
Liquidada em: 21/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1456 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.604,12
Valor Líquido: R$ 1.604,12
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 20/05/2025
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01. - Referente a Março/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21945 | OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 1.604,12 | 1,00 | R$ 1.604,12 | |
| Total Bruto | R$ 1.604,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.604,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0