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Liquidação: 03010002.023

Liquidada em: 19/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2154

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 319,60

Valor Líquido: R$ 310,68

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 12/05/2025

Histórico:

Liquidação referente ao serviço de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da SASC em realização do evento: “Caravana da Casa da Criança”. Evento realizado em 06/05/25 no CRAS do Bairro Acaracuzinho, conforme documentação em anexo.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#19905	LANCHE TIPO 4: SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E ACHOCOLATADO EM CAIXINHA 200ML, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESENTO NO PÃO DE FORMA E LEITE C/ ACHOCOLATADO EM PÓ (COPO COM 200ML), UM COPO DE ÁGUA 200ML. SALGADO E IOGURTE, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E SUCO EM CAIXINHA 200ML OU REFRIGERANTE EM LATINHA 350ML SABORES DIVERSOS, UM COPO DE ÁGUA 200ML. (UNIDADE)	R$ 7,99	40,00	R$ 319,60
Total Bruto				R$ 319,60
Total Liquido				R$ 319,60

NÚMERO DA NOTA: 2154

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	Extraorçamentário	R$ 319,60	0,00%	R$ 8,92

Total das Retenções: R$ 8,92

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 03010002.023

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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