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  4. Liquidação Nº 02010628.005
Dados do Empenho:

Número:02010628

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.892,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.107,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010628.005

Liquidada em: 19/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 162296369

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.637,57

Valor Líquido: R$ 3.446,61

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 19/05/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MAIO/2025 - VALOR PARCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.637,571,00R$ 3.637,57
Total BrutoR$ 3.637,57
Total LiquidoR$ 3.637,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005001520/05/2025R$ 3.637,57