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  4. Pagamento Nº 20050015
Dados do Empenho:

Número:02010628

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.892,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.107,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010628.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.637,57

Valor Total Liquidado:R$ 3.446,61

Mais Detalhes

Pagamento 20050015

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.637,57

Valor Líquido Pago: R$ 3.446,61

Histórico:

MÊS: MAIO/2025 - VALOR PARCIAL.

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